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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000128
Monto de la Factura
₲ 139.590.600
Nro. de Orden de Pago
69162
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.361.100
IVA
₲ 12.690.055
Retención DNCP
₲ 492.374
Retención IVA
₲ 3.807.016
Retención Renta
₲ 3.807.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233499
Monto Contrato
₲ 1.142.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.411.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.917.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap