- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000126
Monto de la Factura
₲ 110.541.100
Nro. de Orden de Pago
68568
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.024.199
IVA
₲ 10.049.191
Retención DNCP
₲ 389.909
Retención IVA
₲ 3.014.757
Retención Renta
₲ 3.014.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233499
Monto Contrato
₲ 1.142.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.411.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.917.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap