- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 313.354.232
Nro. de Orden de Pago
69895
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.880.575
IVA
₲ 28.486.748
Retención DNCP
₲ 1.105.286
Retención IVA
₲ 8.546.025
Retención Renta
₲ 8.546.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232178
Monto Contrato
₲ 1.495.703.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.671.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.969.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap