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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 5.396.258
Nro. de Orden de Pago
68524
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.078.123
IVA
₲ 490.569
Retención DNCP
₲ 19.034
Retención IVA
₲ 147.171
Retención Renta
₲ 147.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232178
Monto Contrato
₲ 1.495.703.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.195.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.938.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap