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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 64.340.501
Nro. de Orden de Pago
70141
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.547.336
IVA
₲ 5.849.136
Retención DNCP
₲ 226.947
Retención IVA
₲ 1.754.741
Retención Renta
₲ 1.754.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232178
Monto Contrato
₲ 1.495.703.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.671.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.969.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap