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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002441
Monto de la Factura
₲ 97.600.000
Nro. de Orden de Pago
68037
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.846.038
IVA
₲ 8.872.727
Retención DNCP
₲ 344.262
Retención IVA
₲ 2.661.818
Retención Renta
₲ 2.661.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-232887
Monto Contrato
₲ 2.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.187.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.525.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUITOS DE REPARACION Y TIPO "C" DE PLASTICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap