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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 587.674.200
Nro. de Orden de Pago
68599
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.028.135
IVA
₲ 53.424.927
Retención DNCP
₲ 2.072.887
Retención IVA
₲ 16.027.478
Retención Renta
₲ 16.027.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
64/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-225055
Monto Contrato
₲ 2.499.243.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.371.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.144.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS METÁLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE TODA LA ESSAP.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap