- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002879
Monto de la Factura
₲ 15.682.000
Nro. de Orden de Pago
70283
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.757.475
IVA
₲ 1.425.636
Retención DNCP
₲ 55.315
Retención IVA
₲ 427.691
Retención Renta
₲ 427.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
64/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-225055
Monto Contrato
₲ 2.499.243.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.039.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.901.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS METÁLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE TODA LA ESSAP.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap