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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 39.772.800
Nro. de Orden de Pago
66467
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.428.014
IVA
₲ 3.615.709
Retención DNCP
₲ 140.289
Retención IVA
₲ 1.084.713
Retención Renta
₲ 1.084.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
64/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-225055
Monto Contrato
₲ 2.499.243.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.481.371.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.144.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS METÁLICOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE TODA LA ESSAP.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap