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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001540
Monto de la Factura
₲ 2.238.042.339
Nro. de Orden de Pago
70366
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.099.570
IVA
₲ 203.458.394
Retención DNCP
₲ 7.894.186
Retención IVA
₲ 61.037.518
Retención Renta
₲ 61.037.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-228651
Monto Contrato
₲ 12.252.169.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.769.227.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.317.649.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430803
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS, EQUIPOS Y OTROS RIESGOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap