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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083424
Monto de la Factura
₲ 129.882.500
Nro. de Orden de Pago
67574
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.225.335
IVA
₲ 11.807.500
Retención DNCP
₲ 458.131
Retención IVA
₲ 3.542.250
Retención Renta
₲ 3.542.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-227960
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.929.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.475.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INDUSTRIALES PARA SISTEMA DE BOMBEO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap