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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
68270
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.074
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233562
Monto Contrato
₲ 1.619.485.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.506.959.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.419.369.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap