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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005489
Monto de la Factura
₲ 13.875.000
Nro. de Orden de Pago
68510
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.057.005
IVA
₲ 1.261.364
Retención DNCP
₲ 48.941
Retención IVA
₲ 378.409
Retención Renta
₲ 378.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235883
Monto Contrato
₲ 937.888.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.857.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.426.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap