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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005860
Monto de la Factura
₲ 7.080.107
Nro. de Orden de Pago
69897
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.662.702
IVA
₲ 643.646
Retención DNCP
₲ 24.973
Retención IVA
₲ 193.094
Retención Renta
₲ 193.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235883
Monto Contrato
₲ 937.888.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 909.730.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.852.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap