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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003577
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028989
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.075.505
IVA
₲ 619.048
Retención DNCP
₲ 47.543
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 495.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.196.000
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
149-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-232013
Monto Contrato
₲ 1.047.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.014.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.575.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips