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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010972
Monto de la Factura
₲ 234.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000022278
Fecha de Orden de Pago
07-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.675.350
IVA
₲ 21.300.000
Retención DNCP
₲ 826.440
Retención IVA
₲ 6.390.000
Retención Renta
₲ 6.390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.811.600
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
179-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226883
Monto Contrato
₲ 2.681.473.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.093.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.675.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips