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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011061
Monto de la Factura
₲ 167.446.400
Nro. de Orden de Pago
1500001041
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.206.180
IVA
₲ 15.222.400
Retención DNCP
₲ 584.540
Retención IVA
₲ 4.566.720
Retención Renta
₲ 6.088.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
179-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226883
Monto Contrato
₲ 2.588.565.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.663.000.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.503.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips