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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006431
Monto de la Factura
₲ 216.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000020985
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.549.351
IVA
₲ 19.654.546
Retención DNCP
₲ 762.596
Retención IVA
₲ 5.896.364
Retención Renta
₲ 5.896.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
546-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226633
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.104.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.549.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407129
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips