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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004096
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000029555
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.436.822
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.087
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
546-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226633
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.898.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.479.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407129
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips