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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 35.404.200
Nro. de Orden de Pago
2000021987
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.316.962
IVA
₲ 3.218.564
Retención DNCP
₲ 124.880
Retención IVA
₲ 965.569
Retención Renta
₲ 965.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
042-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226895
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.344.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.497.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416596
Nombre de la Licitación
LPN SBE 93-22 SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips