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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006847
Monto de la Factura
₲ 2.490.300
Nro. de Orden de Pago
1500001004
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.134
IVA
₲ 226.391
Retención DNCP
₲ 8.693
Retención IVA
₲ 67.917
Retención Renta
₲ 90.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
189-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226879
Monto Contrato
₲ 703.947.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.253.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.952.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips