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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028557
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.947.047
IVA
₲ 16.190.477
Retención DNCP
₲ 1.243.429
Retención IVA
₲ 4.857.143
Retención Renta
₲ 12.952.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
024-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225883
Monto Contrato
₲ 1.025.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.295.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips