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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003548
Monto de la Factura
₲ 3.087.000
Nro. de Orden de Pago
2000029557
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.792
IVA
₲ 147.000
Retención DNCP
₲ 11.290
Retención IVA
₲ 44.100
Retención Renta
₲ 117.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.218
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227999
Monto Contrato
₲ 49.791.947.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.669.007.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.993.965.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips