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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 7.931.000
Nro. de Orden de Pago
1500001100
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.486.562
IVA
₲ 377.667
Retención DNCP
₲ 29.005
Retención IVA
₲ 113.300
Retención Renta
₲ 302.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227999
Monto Contrato
₲ 49.791.947.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.669.007.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.993.965.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips