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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 212.972.550
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.399.056
IVA
₲ 10.141.550
Retención DNCP
₲ 778.871
Retención IVA
₲ 3.042.465
Retención Renta
₲ 8.113.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 638.918
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227999
Monto Contrato
₲ 49.791.947.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.129.605.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.899.701.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips