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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 187.350.852
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.852.067
IVA
₲ 8.921.469
Retención DNCP
₲ 685.169
Retención IVA
₲ 2.676.441
Retención Renta
₲ 7.137.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227999
Monto Contrato
₲ 49.791.947.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.129.605.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.899.701.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips