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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004131
Monto de la Factura
₲ 18.956.520
Nro. de Orden de Pago
2000025147
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.838.947
IVA
₲ 1.723.320
Retención DNCP
₲ 66.865
Retención IVA
₲ 516.996
Retención Renta
₲ 516.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
534-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229777
Monto Contrato
₲ 2.224.064.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.197.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.928.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411184
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips