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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004113
Monto de la Factura
₲ 9.478.260
Nro. de Orden de Pago
2000024668
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.530.865
IVA
₲ 861.660
Retención DNCP
₲ 33.432
Retención IVA
₲ 258.498
Retención Renta
₲ 258.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 388.609
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
534-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229777
Monto Contrato
₲ 2.224.064.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.718.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.632.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411184
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips