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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 305.908.000
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.384.654
IVA
₲ 14.567.048
Retención DNCP
₲ 1.130.403
Retención IVA
₲ 4.370.114
Retención Renta
₲ 8.740.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
109-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225878
Monto Contrato
₲ 11.117.472.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.110.856.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.536.772.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips