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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009996
Monto de la Factura
₲ 204.556.800
Nro. de Orden de Pago
2000027153
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.845.222
IVA
₲ 9.740.800
Retención DNCP
₲ 755.886
Retención IVA
₲ 2.922.240
Retención Renta
₲ 5.844.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
109-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225878
Monto Contrato
₲ 11.117.472.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.742.863.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.245.914.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips