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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000025111
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.259
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
144-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229498
Monto Contrato
₲ 1.257.901.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.531.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.382.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips