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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 1.132.428.100
Nro. de Orden de Pago
2000024657
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.666.315
IVA
₲ 102.948.009
Retención DNCP
₲ 3.994.383
Retención IVA
₲ 30.884.403
Retención Renta
₲ 30.884.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio 2M
RUC
80135502-8
Número de Contrato
331-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-230449
Monto Contrato
₲ 23.314.462.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.176.273.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.584.787.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421941
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-23 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y PACIENTES DEL HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips