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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.121.308.800
Nro. de Orden de Pago
2000023785
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.202.550
IVA
₲ 101.937.164
Retención DNCP
₲ 3.955.162
Retención IVA
₲ 30.581.149
Retención Renta
₲ 30.581.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio 2M
RUC
80135502-8
Número de Contrato
331-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-230449
Monto Contrato
₲ 23.314.462.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.428.142.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.763.893.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421941
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-23 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y PACIENTES DEL HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips