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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008796
Monto de la Factura
₲ 62.386.200
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.394.647
IVA
₲ 5.671.473
Retención DNCP
₲ 217.785
Retención IVA
₲ 1.701.442
Retención Renta
₲ 2.268.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.803.737
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
482-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226850
Monto Contrato
₲ 623.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.641.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.037.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips