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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001319
Monto de la Factura
₲ 4.505.150
Nro. de Orden de Pago
2000029284
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.212.144
IVA
₲ 214.531
Retención DNCP
₲ 16.476
Retención IVA
₲ 64.359
Retención Renta
₲ 171.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.546
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
220-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226991
Monto Contrato
₲ 148.669.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.601.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.048.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416984
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS, ONCOLÓGICOS, INMUNOSUPRESORES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 46/21 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips