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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 73.956.090
Nro. de Orden de Pago
2000024278
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.444.936
IVA
₲ 3.521.719
Retención DNCP
₲ 273.285
Retención IVA
₲ 1.056.516
Retención Renta
₲ 2.113.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.103.076.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.698.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips