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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 31.076.400
Nro. de Orden de Pago
2000024277
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.352.400
IVA
₲ 1.479.829
Retención DNCP
₲ 114.835
Retención IVA
₲ 443.949
Retención Renta
₲ 887.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 248.611
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.103.076.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.698.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips