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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 61.200.700
Nro. de Orden de Pago
1500000962
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.563.046
IVA
₲ 2.914.319
Retención DNCP
₲ 226.151
Retención IVA
₲ 874.296
Retención Renta
₲ 1.748.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.732.078
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.545.282.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.094.935.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips