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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 147.122.470
Nro. de Orden de Pago
2000027835
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.577.273
IVA
₲ 7.005.832
Retención DNCP
₲ 538.048
Retención IVA
₲ 2.101.750
Retención Renta
₲ 5.604.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.300.733
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.341.829.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.915.211.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips