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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008036
Monto de la Factura
₲ 16.437.978
Nro. de Orden de Pago
2000024292
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.657.565
IVA
₲ 782.761
Retención DNCP
₲ 60.742
Retención IVA
₲ 234.828
Retención Renta
₲ 469.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.298.428.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.979.242.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips