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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003927
Monto de la Factura
₲ 120.627.800
Nro. de Orden de Pago
2000023995
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.935.828
IVA
₲ 5.744.181
Retención DNCP
₲ 445.748
Retención IVA
₲ 1.723.254
Retención Renta
₲ 3.446.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 965.023
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.331.095.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.066.753.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips