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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 194.090.643
Nro. de Orden de Pago
2000019473
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.648.118
IVA
₲ 17.644.604
Retención DNCP
₲ 684.611
Retención IVA
₲ 5.293.381
Retención Renta
₲ 5.293.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.331.095.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.066.753.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips