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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000580
Monto de la Factura
₲ 70.254.520
Nro. de Orden de Pago
2000025245
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.173.935
IVA
₲ 6.386.775
Retención DNCP
₲ 247.807
Retención IVA
₲ 1.916.033
Retención Renta
₲ 1.916.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.938.761
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
177-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226893
Monto Contrato
₲ 4.882.209.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.579.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.017.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips