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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001841
Monto de la Factura
₲ 120.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000029284
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.224.590
IVA
₲ 10.936.364
Retención DNCP
₲ 419.956
Retención IVA
₲ 3.280.909
Retención Renta
₲ 4.374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
177-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226893
Monto Contrato
₲ 4.882.209.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.464.154.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.627.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips