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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000610
Monto de la Factura
₲ 376.980.000
Nro. de Orden de Pago
2000023295
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.082.425
IVA
₲ 17.951.429
Retención DNCP
₲ 1.393.031
Retención IVA
₲ 5.385.429
Retención Renta
₲ 10.770.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
148-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231726
Monto Contrato
₲ 753.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.631.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.082.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips