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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 143.562.498
Nro. de Orden de Pago
2000028174
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.925.539
IVA
₲ 13.051.136
Retención DNCP
₲ 501.164
Retención IVA
₲ 3.915.341
Retención Renta
₲ 5.220.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
233-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227412
Monto Contrato
₲ 1.148.499.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.431.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.471.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417301
Nombre de la Licitación
LPN SBE 117-22 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FIBRA OPTICA"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips