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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 17.430.000
Nro. de Orden de Pago
2000027875
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.259.971
IVA
₲ 1.584.546
Retención DNCP
₲ 60.847
Retención IVA
₲ 475.364
Retención Renta
₲ 633.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
536-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229779
Monto Contrato
₲ 299.789.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.789.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.069.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411184
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips