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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042588
Monto de la Factura
₲ 3.450.600
Nro. de Orden de Pago
1500000958
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.624
IVA
₲ 164.314
Retención DNCP
₲ 12.751
Retención IVA
₲ 49.294
Retención Renta
₲ 98.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.154
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
387-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225835
Monto Contrato
₲ 2.863.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.205.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.511.198.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips