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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017603
Monto de la Factura
₲ 245.484.120
Nro. de Orden de Pago
2000028365
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.727.658
IVA
₲ 11.689.720
Retención DNCP
₲ 897.770
Retención IVA
₲ 3.506.916
Retención Renta
₲ 9.351.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
159-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231980
Monto Contrato
₲ 11.689.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.196.639.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.615.767.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips