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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003722
Monto de la Factura
₲ 203.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000941
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.362.333
IVA
₲ 9.666.667
Retención DNCP
₲ 750.133
Retención IVA
₲ 2.900.000
Retención Renta
₲ 5.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233335
Monto Contrato
₲ 104.388.032.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.355.232.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.490.228.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips